首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2021年財(cái)政預(yù)算信息
目 錄
第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三,、主要支出情況
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六,、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）本單位職責(zé)
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校成立于1997年8月，是一所十二年制公辦學(xué)校,，負(fù)責(zé)實(shí)施小學(xué),、初中九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育。學(xué)校立足于規(guī)劃,，豐富育人文化,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，完善課程體系,，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌外部資源，著眼于培養(yǎng)時(shí)代新人,，發(fā)展素質(zhì)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中,，海淀區(qū)新品牌學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)教育教學(xué)需要,，本單位下設(shè)11個(gè)部門(mén),，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會(huì)、學(xué)生服務(wù)管理中心,、教師發(fā)展研究中心,、課程開(kāi)發(fā)指導(dǎo)中心、體育健康教育中心,、藝術(shù)審美教育中心,、科技創(chuàng)新教育中心、國(guó)際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心,、行政后勤服務(wù)中心,、辦公室和財(cái)務(wù)室。
（三）單位性質(zhì)
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校為公益一類(lèi)事業(yè)單位,。
（四）人員構(gòu)成情況
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校事業(yè)編制內(nèi)實(shí)際人數(shù)269人,； 退休人員56人，學(xué)生人數(shù)3151人,。
二,、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算16065.36萬(wàn)元，比2020年11431.60萬(wàn)元增加4633.76萬(wàn)元,。其中：
財(cái)政撥款11030.36萬(wàn)元,比2020年9521.72萬(wàn)元增加1508.64萬(wàn)元,，主要原因一是由于落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整項(xiàng)目支出,。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4000.00萬(wàn)元,比2020年1082.26萬(wàn)元增加2917.74萬(wàn)元。主要原因是2021年加大了結(jié)余資金的統(tǒng)籌力度,，積極調(diào)配財(cái)力保障年度預(yù)算資金,。
其他資金1035.00萬(wàn)元,比2020年827.62萬(wàn)元增加207.38萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)非同級(jí)預(yù)算撥款有所增加,。
（二）支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算16065.36萬(wàn)元,，比2020年11431.60萬(wàn)元增加4633.76萬(wàn)元。其中：
基本支出預(yù)算14851.95萬(wàn)元,，比2020年10990.78萬(wàn)元增加3861.17萬(wàn)元,，主要原因一是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加,；二是根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，增加基本經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出預(yù)算1213.41萬(wàn)元,，比2020年440.82萬(wàn)元增加772.59萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整項(xiàng)目支出,。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容,，項(xiàng)目支出主要用于改善辦學(xué)保障條件的設(shè)備購(gòu)置,、基礎(chǔ)設(shè)施改造及信息化建設(shè)項(xiàng)目。
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算7.19萬(wàn)元,。其中：
1. 本單位2021年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。
2. 本單位2021年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2021年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其中：公務(wù)用車(chē)加油2.69萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)維修3.30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.02萬(wàn)元,，其他0.18萬(wàn)元,。
五、其他情況說(shuō)明
（一）單位政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2536.81萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2228.69萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算110.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算197.59萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算,。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100%,。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1213.41萬(wàn)元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底,，本單位共有車(chē)輛6臺(tái)，134.16萬(wàn)元,，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備以及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備,。
（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位2021年無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。
第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表
附件：首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2021年度單位預(yù)算報(bào)表.rar
