2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1,。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校成立于1997年8月,，是一所十二年制公辦學(xué)校，負責(zé)實施小學(xué),、初中九年義務(wù)教育和高中學(xué)歷教育,。學(xué)校立足于規(guī)劃，豐富育人文化,，加強隊伍建設(shè),，完善課程體系，優(yōu)化管理結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌外部資源,，著眼于培養(yǎng)時代新人，發(fā)展素質(zhì)教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展,。目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中，海淀區(qū)新品牌學(xué)校,。
依據(jù)教育教學(xué)需要,，本單位下設(shè)11個部門，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會,、學(xué)生服務(wù)管理中心,、教師發(fā)展研究中心、課程開發(fā)指導(dǎo)中心,、體育健康教育中心,、藝術(shù)審美教育中心、科技創(chuàng)新教育中心,、國際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心,、行政后勤服務(wù)中心、辦公室和財務(wù)室,。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人,，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制305人,，實有人數(shù)285人,；學(xué)生人數(shù)3591人。
二,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計20385.25萬元，比上年增加6486.59萬元,，增長46.67%,。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計14744.43萬元，比上年增加2253.03萬元,，增長18.04%,，其中：財政撥款收入12414.09萬元，占收入合計的84.20%,；上級補助收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入35.00萬元,，占收入合計的0.24%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占收入合計的0.00%；其他收入2295.34萬元,，占收入合計的15.56%,。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計14352.00萬元,，比上年增加503.67萬元，增長3.64%,，其中：基本支出13432.25萬元,，占支出合計的93.59%；項目支出919.75萬元,，占支出合計的6.41%;上繳上級支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計的0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%,。
三,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12414.09萬元,，比上年增加677.88萬元,，增長5.78%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整人員經(jīng)費,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12414.09萬元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出12414.09萬元，占本年財政撥款支出100%,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2022年度決算12414.09萬元,，比2022年年初預(yù)算增加1412.61萬元，增長12.84%,。其中：
“普通教育”（款）2022年度決算12414.09萬元,，比2022年年初預(yù)算增加1412.61萬元，增長12.84%,。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整人員經(jīng)費。
五,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出,。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費,。
七,、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11494.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費補助,、助學(xué)金,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等,。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位,、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,、1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.19萬元,，與2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算持平,。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元,，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平,。2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次,，人均因公出國（境）費用0.00萬元,。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元,，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平,。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費,。2022年度決算數(shù)7.19萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平,。其中,，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平,。2022年度購置（更新）0輛,，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)7.19萬元,，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。2022年度公務(wù)用車運行維護費中,，公務(wù)用車加油3.60萬元,，公務(wù)用車維修2.87萬元，公務(wù)用車保險0.65萬元,，公務(wù)用車其他支出0.07萬元,。2022年度公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費1.20萬元,。
二,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三,、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額994.24萬元,，其中：政府采購貨物支出767.70萬元,，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出226.54萬元,。授予中小企業(yè)合同金額992.87萬元,，占政府采購支出總額的99.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額580.70萬元,，占政府采購支出總額的58.41%,。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛6臺,，134.16萬元,；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)購買主體,。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān),、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出,。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,，如捐贈、補貼等,，也在本科目中反映,。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表詳見附件2。
附件1：首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2022年度部門決算報表
附件2：首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校項目支出績效自評表
