首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校
2023年財政預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二,、收入預(yù)算情況說明
三,、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、項目支出表
五,、政府采購預(yù)算明細表
六,、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三,、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一,、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位,。認(rèn)真實施素質(zhì)教育,，培養(yǎng)全面發(fā)展的跨世紀(jì)人才。圍繞教育,、教學(xué)改革重點開展各項工作,，取得了一些成績，目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中,，海淀區(qū)新品牌學(xué)校。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位下設(shè)11個部門,，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會,、學(xué)生服務(wù)管理中心、教師發(fā)展研究中心,、課程開發(fā)指導(dǎo)中心,、體育健康教育中心,、藝術(shù)審美教育中心、科技創(chuàng)新教育中心,、國際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心,、行政后勤服務(wù)中心、辦公室和財務(wù)室,。
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校包括1個預(yù)算單位,，即首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校（本級）。
（三）人員編制及實有情況
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校行政編制0人,，實有人數(shù)0人,；事業(yè)編制305人，實有人數(shù)287人,；離退休人員69人,，其中：離休0人，退休69人,；學(xué)生人數(shù)3591人,；其他人員無。
二,、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算18159.88萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)17036.48萬元增加1123.40萬元，增長6.59%,。主要原因:一是因?qū)W生人數(shù)增加,，運轉(zhuǎn)經(jīng)費有所增加；二是落實人員工資等政策,，人員經(jīng)費有所增加,。
（一）本年財政撥款收入12114.88萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12114.88萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,。
（二）本年其他資金收入1045.00萬元
4.財政專戶管理資金收入45.00萬元。
5.事業(yè)收入0萬元,。
6.上級補助收入0萬元,。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。
9.其他收入1000.00萬元,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5000.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三,、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算18159.88萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)17036.48萬元增加1123.40萬元，增長6.59%,。主要原因:一是因?qū)W生人數(shù)增加,，運轉(zhuǎn)經(jīng)費有所增加,；二是落實人員工資等政策，人員經(jīng)費有所增加,。
（一）基本支出,。基本支出預(yù)算17639.99萬元，占總支出預(yù)算97.14%,，比2022年年初預(yù)算數(shù)16030.04萬元增加1609.95萬元,，增長10.04%。
（二）項目支出,。項目支出預(yù)算519.89萬元,，比2022年年初預(yù)算數(shù)1006.44萬元減少486.55萬元，下降48.34%,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元,。
圖2：基本支出和項目支出情況
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位,。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算7.19萬元,，與2022年持平,。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元,，與2022年持平。
2.公務(wù)接待費,。2023年預(yù)算數(shù)0萬元,，與2022年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2023年預(yù)算數(shù)7.19萬元,，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元,，與2022年持平,；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)7.19萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.69萬元,，公務(wù)用車維修3.30萬元,，公務(wù)用車保險1.02萬元，其他支出0.18萬元,，與2022年持平,。
五,、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校政府采購預(yù)算總額4014.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算772.03萬元,，政府采購工程預(yù)算2191.89萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1050.19萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個,，占全部預(yù)算項目8個的100%,。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算519.89萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底,，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校共有車輛6臺,，共計134.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）,，共計66.79萬元,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù),。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
附表：
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2023年預(yù)算公開附表
