2023年度部門決算公開
單位名稱：首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校
目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件,。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位,。認(rèn)真實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的跨世紀(jì)人才,。圍繞教育,、教學(xué)改革重點(diǎn)開展各項(xiàng)工作，取得了一些成績,，目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中，海淀區(qū)新品牌學(xué)校,。
本單位下設(shè)11個(gè)部門,，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會(huì),、學(xué)生服務(wù)管理中心、教師發(fā)展研究中心,、課程開發(fā)指導(dǎo)中心,、體育健康教育中心、藝術(shù)審美教育中心,、科技創(chuàng)新教育中心,、國際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心、行政后勤服務(wù)中心,、辦公室和財(cái)務(wù)室,。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人,；事業(yè)編制305人,，實(shí)有人數(shù)289人；學(xué)生人數(shù) 3771 人,。
二,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)20327.51萬元,，比上年減少57.74萬元,，下降0.28%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)14117.89萬元,，比上年減少626.54萬元,，下降4.25%。
1.財(cái)政撥款收入12981.79萬元,，占收入合計(jì)的91.95%,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12981.79萬元，占收入合計(jì)的91.95%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,，占收入合計(jì)的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,，占收入合計(jì)的0.00%,；
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%,；
3.事業(yè)收入0.00萬元,，占收入合計(jì)的0.00%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元,，占收入合計(jì)的0.00%,；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入1136.10萬元,，占收入合計(jì)的8.05%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計(jì)15376.67萬元，比上年增加1024.67萬元,，增長7.14%,，其中：基本支出14043.77萬元，占支出合計(jì)的91.33%,；項(xiàng)目支出1332.90萬元,，占支出合計(jì)的8.67%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占支出合計(jì)的0.00%,。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)12981.79萬元,，比上年增加567.70萬元，增長4.57%,。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12980.62萬元,，主要用于以下方面（按大類）：教育支出12980.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2023年度決算12980.62萬元，比2023年度年初預(yù)算增加865.74萬元,，增長7.15%,。其中：
“普通教育”（款）2023年度決算12980.62萬元，比2023年度年初預(yù)算增加865.74萬元,，增長7.15%,。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11648.18萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位,、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位,。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.19萬元,，與2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用,。2023年度決算數(shù)0.00萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),、0人次,，人均因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi),。2023年度決算數(shù)0.00萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次,，公務(wù)接待0人次,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)7.19萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平,。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平,。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)7.19萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)7.19萬元持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,，公務(wù)用車加油3.73萬元，公務(wù)用車維修2.37萬元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.69萬元,，公務(wù)用車其他支出0.40萬元。2023年度公務(wù)用車保有量6輛,，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元,。
二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三,、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1344.66萬元,，其中：政府采購貨物支出1048.97萬元，政府采購工程支出191.35萬元,，政府采購服務(wù)支出104.34萬元,。授予中小企業(yè)合同金額698.45萬元，占政府采購支出總額的51.94%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額695.82萬元,，占政府采購支出總額的51.74%。
四,、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺,，共計(jì)0.00萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）,，共計(jì)0.00萬元,。截至12月31日，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校共有車輛6臺,，共計(jì)134.16萬元,；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0.00萬元,。
五,、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。
7.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出,。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。
8.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出,。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映,。
9.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助,，如捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件,。
附件：首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2023年度部門決算報(bào)表
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校項(xiàng)目支出績效自評表
