首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校
2022年財(cái)政預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
二,、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五,、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一,、收支總表
二,、收入總表
三、支出總表
四,、項(xiàng)目支出表
五,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校成立于1997年8月,，是一所集中小學(xué)為一體的十二年制公辦學(xué)校,，時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理李嵐清在學(xué)校成立之初欣然命筆：“認(rèn)真實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的跨世紀(jì)人才,?！倍嗄陙?lái)，本單位在市財(cái)政,、市教委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞教育,、教學(xué)改革重點(diǎn)開展各項(xiàng)工作,，取得了一些成績(jī)，目前小學(xué)部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,，中學(xué)部為海淀區(qū)示范高中,，海淀區(qū)新品牌學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)教育教學(xué)需要,，本單位下設(shè)11個(gè)部門,，分別為教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)委員會(huì)、學(xué)生服務(wù)管理中心,、教師發(fā)展研究中心,、課程開發(fā)指導(dǎo)中心,、體育健康教育中心、藝術(shù)審美教育中心,、科技創(chuàng)新教育中心,、國(guó)際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心、行政后勤服務(wù)中心,、辦公室和財(cái)務(wù)室,。
（三）人員構(gòu)成情況
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校部門事業(yè)編制274人，實(shí)際274人,；學(xué)生人數(shù)3435人,。
離退休人員61人，其中：離休0,，退休61人,。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算17036.48萬(wàn)元,，比2021年16065. 36萬(wàn)元增加971.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.04%。其中：
本年財(cái)政撥款收入11001.48萬(wàn)元,比2021年11030. 36萬(wàn)元減少28.88萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，調(diào)整項(xiàng)目支出；
本年其他資金收入1035.00萬(wàn)元,與2021年持平,；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5000.00萬(wàn)元,比2021年4000.00萬(wàn)元增加1000.00萬(wàn)元,，主要原因是2022年繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
（二）支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算17036.48萬(wàn)元,，比2021年16065.36萬(wàn)元增加971.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.04%。
基本支出預(yù)算16030.04萬(wàn)元,，占總支出預(yù)算94.09%,，比2021年14851.95萬(wàn)元增加1178.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.93%,。其中：人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加459.17萬(wàn)元,。主要是由于落實(shí)義務(wù)教育階段學(xué)校課后服務(wù)等有關(guān)政策，人員數(shù)量增長(zhǎng),，2022年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加,；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加718.92萬(wàn)元。主要是學(xué)生人數(shù)有所增長(zhǎng),，事業(yè)基金預(yù)計(jì)結(jié)余100%編入2022年預(yù)算,，2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1006.44萬(wàn)元,，比2021年1213.41萬(wàn)元減少206.97萬(wàn)元,，下降17.06%,，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出,。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。
三,、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，項(xiàng)目支出主要用于改善辦學(xué)保障條件,、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置,、學(xué)生資助等。
四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.19萬(wàn)元,，與2021年持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi),。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2022年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元,，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，與2021年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)7.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油2.69萬(wàn)元,，公務(wù)用車維修3.30萬(wàn)元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.02萬(wàn)元，其他支出0.18萬(wàn)元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年持平。
五,、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額4411.68萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1221.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2000.00萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1190.19萬(wàn)元,。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算,。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年,，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè),，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1006.44萬(wàn)元,，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底,，首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校共有車輛6臺(tái)，共計(jì)134.16萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，共計(jì)66.79萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
附件：
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校2022年度單位預(yù)算報(bào)表
