首都師范大學附屬育新學校2024年度單位預算信息公開
目 錄
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二,、收入預算情況說明
三,、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五,、其他情況說明
六,、名詞解釋
第二部分 2024年度單位預算報表
一、收支總表
二,、收入總表
三,、支出總表
四、項目支出表
五,、政府采購預算明細表
六,、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八,、一般公共預算財政撥款基本支出表
九,、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二,、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2024年度單位預算情況說明
一,、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責等情況
首都師范大學附屬育新學校為公益一類事業(yè)單位,，主要職責為中小學為一體的十二年制公辦學校,，時任國務院副總理李嵐清在學校成立之初欣然命筆：“認真實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)全面發(fā)展的跨世紀人才,?！倍嗄陙?，本單位在市財政、市教委的正確領導下,，圍繞教育,、教學改革重點開展各項工作，取得了一些成績,，目前小學部為海淀區(qū)首批素質(zhì)教育優(yōu)質(zhì)校,，中學部為海淀區(qū)示范高中，海淀區(qū)新品牌學校,。
（二）機構(gòu)設置情況
首都師范大學附屬育新學校內(nèi)設11個部門,，分別為：教學質(zhì)量督導委員會、學生服務管理中心,、教師發(fā)展研究中心,、課程開發(fā)指導中心、體育健康教育中心,、藝術(shù)審美教育中心,、科技創(chuàng)新教育中心、國際（內(nèi)）文化內(nèi)交流中心,、行政后勤服務中心,、辦公室和財務室。
（三）人員編制及實有情況
首都師范大學附屬育新學校行政編制0人,，實際0人,；事業(yè)編制305人，實際296人,；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）0人,。離退休人員77人，其中：離休0人,，退休77人,。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算18842.44萬元,，比2023年年初預算數(shù)18159.88萬元增加682.56萬元,，增長3.76%。主要原因:一是因?qū)W生人數(shù)增加,，運轉(zhuǎn)經(jīng)費有所增加,；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加預算項目。
（一）本年財政撥款收入13855.72萬元
1.一般公共預算撥款收入13855.72萬元,。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元,。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入486.72萬元
4.財政專戶管理資金收入86.72萬元,。
5.事業(yè)收入0萬元,。
6.上級補助收入0萬元,。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,。
9.其他收入400.00萬元,。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4500.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4500.00萬元
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算18842.44萬元,，比2023年年初預算數(shù)18159.88萬元增加682.56萬元,，增長3.76%。主要原因:一是因?qū)W生人數(shù)增加,，運轉(zhuǎn)經(jīng)費有所增加,；二是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加預算項目。
（一）基本支出,。基本支出預算17601.49萬元,，占總支出預算93.41%，比2023年年初預算數(shù)17639.99萬元減少38.50萬元,，減少0.22%,。
（二）項目支出。項目支出預算1240.95萬元,，比2023年年初預算數(shù)519.89萬元增加721.06萬元,，增長138.69%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,。
2.上繳上級支出0萬元,。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都師范大學附屬育新學校因公出國（境）費用,、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位,。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算,。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算7.19萬元，與2023年持平,。其中：
1.因公出國（境）費用,。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平,。
2.公務接待費,。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平,。
3.公務用車購置和運行維護費,。2024年預算數(shù)7.19萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平,；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)7.19萬元，其中：公務用車燃油2.69萬元,，公務用車維修3.30萬元,，公務用車保險1.02萬元，其他支出0.18萬元,。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年持平,。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年首都師范大學附屬育新學校政府采購預算總額2882.29萬元,，其中：政府采購貨物預算506.89萬元,，政府采購工程預算2298.39萬元，政府采購服務預算77.01萬元,。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2024年無政府購買服務預算,。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，首都師范大學附屬育新學校填報績效目標的預算項目9個,，占本單位本年預算項目9個的100%,。填報績效目標的項目支出預算1240.95萬元，占本單位本年項目支出預算的100%,。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底,，首都師范大學附屬育新學校共有車輛6臺,，共計134.16萬元；單位價值50萬元以上的設備1臺（套）,、共計66.79萬元,。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套）,，共計0萬元,。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用,、公務接待費,、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2024年度單位預算報表
